疫情令“两桶油”上半年净亏损逾500亿元,二季度业绩上升

时间:2020-08-30 来源:澎湃新闻 栏目:国内

大型油气生产商、国内最大炼油商中国石油化工股份有限公司(下称中国石化,600028.SH;00386.HK)8月30日公布2020年中期业绩。上半年,新冠肺炎疫情拖累全球经济及原油市场,油气价格均跌出历史新低,市场疲软令炼化利润大幅缩水。财报显示,按照国际财务报告准则,中国石化上半年归属于公司股东的净亏损达217.25亿元,上年同期为净利322.06亿元;基本每股净亏损0.179元,公司建议派发特殊股息每股0.07元(含税)。

半年报称,上半年普氏布伦特原油现货均价为40.07美元/桶,同比下降39.2%,成品油需求锐减,石化产品需求增速下降,行业经历了前所未有的艰难局面。公司生产经营和盈利能力从二季度逐月好转,业绩企稳回升。

至此,国内三大石油公司均已交出疫情冲击下的上半年成绩单。

中国石化上半年炼油毛利大幅缩窄,二季度经营收益扭亏为盈

今年一季度,国际油价突然暴跌导致中国石化产生高价原油库存损失,再叠加下游需求急剧萎缩,出现191.45亿元净亏损。在去年底今年初采购的库存高价原油逐渐消化后,中国石化的业绩开始回升。

财报显示,今年上半年,中国石化营业额为10080亿元,同比降低31.3%。主要归因于疫情和国际油价暴跌影响,该公司主要产品经营量和实现价格同比下降。 其中,原油平均实现价格同比大跌33.4%。

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2020年上半年和2019年同期,中国石化的主要外销产品销售量、 平均实现价格以及各自的变化率

尽管原材料价格暴跌令炼油公司的原油、成品油外购及贸易采购费用大幅下降,但受疫情和油价暴跌的双重影响,中国石化的原油加工量、化工产品和成品油经营量下降,主要产品价格下跌,库存损失较大,毛利大幅收窄,导致出现215亿元的经营亏损。

油气产量上,中国石化上半年实现油气当量产量225.71百万桶,与2019年上半年基本持平,其中境内原油产量124.05百万桶,天然气产量5124亿立方英尺。 炼油方面,上半年加工原油1.11 亿吨,同比下降10.5%,生产成品油6719万吨,其中柴油产量3047万吨,汽油产量2682万吨,煤油产量990万吨。其中受全球航空业停摆冲击,煤油降幅最大,达到35.6%。

分业务板块看,上半年,勘探及开发事业部经营亏损为60亿元;炼油事业部经营亏损317亿元, 其中炼油毛利大幅缩窄至-13元/吨,同比减少395元/吨(主要归因于疫情影响,石油石化需求降低,毛利水平大幅收窄,同时在原油价格下跌过程中,原料及产成品库存损失较大);由于汽柴油销量下降,营销及分销事业部经营收益87亿元,同比下滑逾40%,其中二季度经营收益人102亿元,同比增长49.1%;由于需求和价格均下跌、化工业务毛利下降,化工事业部上半年经营收益32亿元,同比降低73.1%;本部及其他的经营亏损2亿元。

中国石化上半年资本支出449.90亿元,预计全年资本支出比年初计划降低约10%。

随着国际油价回到40美元/桶上方、国内成品油消费恢复常态,国内最大成品油供应商的至暗时刻是否已经过去?中国石化方面表示,“二季度盈利能力逐月好转、强劲反弹,天然气产量、汽柴油产量、成品油经销量、化工产品经营总量环比均大幅增长,当季实现经营收益48亿元,扭亏为盈。上半年,公司财务状况稳健,现金流大幅改善,其中二季度经营活动现金流超过人民币1000亿元。”

中国石油上半年净亏损近300亿元、二季度亏损环比缩窄,中海油“一枝独秀”

国际上,大型石油公司的二季度业绩均下滑。相关统计显示,二季度,五大国际石油公司的营业收入同比降幅均在50%以上,合计营业收入同比下降57.2%;利润更是出现大幅下滑,合计归属母公司的净利润由2019年二季度的盈利107.1亿美元降至今年二季度的亏损444.3亿美元。

中国石油天然气股份有限公司(中国石油,601857.SH;0857.HK)2020中期业绩显示,上半年实现营业收入9290.45亿元,同比下降22.3%;归属于母公司股东净亏损299.83亿元,较上年同期的盈利284.23亿元下降205.5%。随着国内疫情受控后油气消费回暖,相较于一季度162.3亿元的净亏损,中国石油的二季度亏损较一季度环比收窄。

上半年,中国石油经营活动产生的现金流量净额为790.8亿元,同比下降41.17%。分板块看,中国石油的四大业务板块均出现经营利润大幅下滑。其中受油气价格大幅下降影响,勘探与生产板块的经营利润同比下滑逾80%。

尽管出现巨额亏损,但中国石油称,考虑到经营业绩、财务状况、现金流量和管道重组预期收益等因素,决定派发2020年中期股息每股0.08742元,总派息额160亿元。

中国最大海上原油及天然气生产商中国海洋石油有限公司(下称中海油,00883.HK;NYSE:CEO;TSX:CNU)成为一枝独秀,上半年实现净利润103.8亿元,同比下降65.7%。在超低油价倒逼下,上半年中海油的桶油主要成本进一步下降11.3%至25.72美元/桶油当量,桶油操作成本降至6.50美元,创十年来新低。董事会已决定派发2020年中期股息每股0.20港元(含税)。

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